公司一体化系统思维导图-精品
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{ 公司制度 标准文档 公司新闻 ,财务人员审核 确定支付方式, 针对供应商支出 货款、运费款、其它款,办公的 常用应用,金额巨大 领导审批,员工培训工作、公司的发展史、大事件,库管提货，核对产品数量、参数确认入库,供应商的 应用,针对下游客户渠道、工程出现坏品 （厂家售后订单）,一定要及时更新,针对库房的坏品要分开摆放、重点的坏品要及时处理,采购订单 确定路途天数、物流,与厂家沟通、退货处理 物流、联系人员 （采购退货订单）,供应商财务管理,针对供应商的收入 活动款、报废的货品,（物流到货）接电， 订单员创建入库单,财务收到帐单，入库完成。所有商品入库整个采购完成,采购订单流程, 一体化系统,从供应商直接收到货出现坏品 （厂家暂库存售后）,开通帐号、录入员工基本信息，作好人员信息的工作,员工入职,中间容易出错的环节 1、财务人员没有及时更新供应商的金额 2、下了入库单，没有确定入库（库存错误） 3、物流、作废的问题,售后流程（退货）管理}
